Wat heeft het gekost
bedragen x € 1 mln | ||||
Economie en Werk | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | |
Saldo van lasten en baten | ||||
Werk | 37,5 | 37,6 | 0,1 | N |
Economie | 1,9 | 1,8 | 0,1 | V |
39,4 | 39,4 | 0,0 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||
Aan het programma Economie en Werk geven we per saldo € 39,4 miljoen uit. Het grootste deel hiervan (€ 37,6 miljoen) gaat naar het product Werk.
Economie
Ten opzichte van de begroting is er € 0,1 miljoen (4%) minder uitgegeven aan het product Economie. Dit positieve resultaat bestaat uit diverse effecten. De belangrijkste effecten zijn:
- Een voordeel van € 0,1 miljoen op de inkomsten van havens veroorzaakt door de lage waterstand in 2018. Hierdoor moesten vooral cruiseschepen langer aanleggen in onze havens.
- Een voordeel op het Ondernemersfonds van € 0,1 miljoen. Er zijn minder aanvragen binnengekomen voor projecten en werklocatiemanagement.
- Extra kosten bestaande uit een bijdrage aan de feestverlichting via het Huis van de Binnenstad, de subsidie aan RvN@ en kosten voor het opstellen van de economische visie (nadeel € 0,05 miljoen).
- Extra uitgaven voor de Transformatieaanpak Binnenstad waarmee we de achterstand uit 2017 grotendeels hebben ingelopen (nadeel € 0,05 miljoen).
Werk
Het resultaat op het product Werk over 2018 bedraagt € 124.000 negatief. De voornaamste oorzaken van het tekort op een rij:
- Voor de SW en Participatie is een lagere indexering ontvangen, dan waarmee eerder is rekening gehouden. Het nadeel bedraagt € 300.000.
- De kosten voor ID-banen zijn lager uitgevallen dan begroot. Het voordeel bedraagt € 70.000.
- Het meerwerk dat we inkopen bij de MGR viel lager uit. Het voordeel bedraagt € 80.000.
- Bij de Slotwijziging 2018 is een bedrag van € 80.000 overgeheveld voor het regionale project “Matchen op werk”. Hiervan is € 50.000 overgehouden. Dit leidt nu tot een voordeel, maar het zijn regionale middelen en om deze reden nemen we dit bedrag mee in de aanvraag voor de tweede winstbestemming.