Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1 mln V = Voordeel / N = Nadeel | |||||||||||||||||
Begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | ||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Saldo van lasten en baten | |||||||||||||||||
Bestuur en Middelen | 62,3 | -470,7 | -408,4 | V | 66,9 | -470,4 | -403,5 | V | 68,4 | -479,2 | -410,8 | V | 1,5 | -8,8 | -7,3 | V | |
Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing | 26,1 | -2,4 | 23,7 | N | 25,0 | -1,2 | 23,8 | N | 25,0 | -1,3 | 23,7 | N | 0,1 | -0,2 | -0,1 | V | |
Dienstverlening & burgerzaken | 5,9 | -4,0 | 1,9 | N | 6,2 | -4,1 | 2,1 | N | 6,2 | -4,0 | 2,2 | N | -0,1 | 0,1 | 0,0 | - | |
Duurzaamheid | 11,0 | -2,1 | 8,9 | N | 10,7 | -2,1 | 8,6 | N | 10,7 | -2,4 | 8,3 | N | 0,0 | -0,3 | -0,3 | V | |
Economie en Werk | 45,3 | -2,4 | 42,9 | N | 45,7 | -2,4 | 43,3 | N | 46,5 | -3,3 | 43,2 | N | 0,9 | -0,8 | 0,1 | N | |
Grondbeleid | 118,7 | -114,9 | 3,8 | N | 111,1 | -114,9 | -3,8 | V | 64,6 | -68,5 | -3,9 | V | -46,4 | 46,3 | -0,1 | V | |
Inkomen & Armoedebestrijding | 144,0 | -106,9 | 37,1 | N | 143,9 | -104,3 | 39,6 | N | 143,1 | -101,9 | 41,2 | N | -0,8 | 2,3 | 1,5 | N | |
Mobiliteit | 17,2 | -17,9 | -0,7 | V | 20,3 | -20,4 | -0,1 | V | 18,2 | -19,2 | -1,0 | V | -2,1 | 1,1 | -1,0 | V | |
Onderwijs | 33,6 | -7,3 | 26,3 | N | 32,5 | -7,4 | 25,1 | N | 32,3 | -7,5 | 24,8 | N | -0,2 | -0,1 | -0,3 | V | |
Openbare ruimte | 61,0 | -26,8 | 34,2 | N | 62,1 | -27,1 | 35,0 | N | 64,9 | -32,1 | 32,8 | N | 2,8 | -5,1 | -2,3 | V | |
Sport en Accommodaties | 42,6 | -17,9 | 24,7 | N | 42,6 | -22,5 | 20,1 | N | 42,4 | -23,0 | 19,4 | N | -0,3 | -0,6 | -0,9 | V | |
Stedelijke ontwikkeling | 6,3 | -5,9 | 0,4 | N | 7,5 | -5,4 | 2,1 | N | 7,9 | -5,1 | 2,8 | N | 0,4 | 0,3 | 0,7 | N | |
Veiligheid | 16,0 | -0,2 | 15,8 | N | 16,5 | -0,4 | 16,1 | N | 16,7 | -0,5 | 16,2 | N | 0,1 | -0,1 | 0,0 | - | |
Wijkontwikkeling | 3,4 | 0,0 | 3,4 | N | 3,4 | 0,0 | 3,4 | N | 3,5 | -0,2 | 3,3 | N | 0,2 | -0,2 | 0,0 | - | |
Wonen | 1,4 | -0,2 | 1,2 | N | 1,6 | -0,3 | 1,3 | N | 1,6 | -0,3 | 1,3 | N | 0,0 | 0,1 | 0,1 | N | |
Zorg en Welzijn | 187,5 | -6,0 | 181,5 | N | 200,8 | -10,9 | 189,9 | N | 198,7 | -12,2 | 186,5 | N | -2,1 | -1,3 | -3,4 | V | |
Saldo van lasten en baten | 782,1 | -785,6 | -3,5 | V | 796,7 | -793,8 | 2,9 | N | 750,8 | -760,9 | -10,1 | V | -45,9 | 32,9 | -13,0 | V | |
Saldo van reserves | ||||||||||||||||
Bestuur en Middelen | 15,2 | -1,4 | 13,8 | N | 18,1 | -5,9 | 12,2 | N | 18,1 | -6,5 | 11,6 | N | 0,0 | -0,6 | -0,6 | V |
Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
Duurzaamheid | 0,0 | -0,2 | -0,2 | V | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
Economie en Werk | 0,0 | -3,4 | -3,4 | V | 0,0 | -3,8 | -3,8 | V | 0,0 | -3,8 | -3,8 | V | 0 | 0 | 0 | - |
Grondbeleid | 1,4 | -1,2 | 0,2 | N | 10,6 | -3,6 | 7,0 | N | 10,6 | -3,6 | 7,0 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Inkomen & Armoedebestrijding | 0,1 | -1,8 | -1,7 | V | 0,1 | -2,5 | -2,4 | V | 0,1 | -2,5 | -2,4 | V | 0 | 0 | 0 | - |
Mobiliteit | 0,6 | -0,9 | -0,3 | V | 0,6 | -1,1 | -0,5 | V | 0,6 | -0,7 | -0,1 | V | 0 | 0,3 | 0,3 | N |
Onderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -0,3 | -0,3 | V | 0,0 | -0,2 | -0,2 | V | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
Openbare ruimte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1,4 | 0,0 | 1,4 | N | 3,6 | 0,1 | 3,7 | N | 2,2 | 0,1 | 2,3 | N |
Sport en Accommodaties | 4,5 | -4,3 | 0,2 | N | 4,5 | -4,6 | -0,1 | V | 4,5 | -4,1 | 0,4 | N | 0,0 | 0,5 | 0,5 | N |
Wonen | 0,0 | -0,6 | -0,6 | V | 0,0 | -0,6 | -0,6 | V | 0,0 | -0,5 | -0,5 | V | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
Zorg en Welzijn | 0,0 | -4,4 | -4,4 | V | 1,7 | -6,2 | -4,5 | V | 3,1 | -7,6 | -4,5 | V | 1,4 | -1,4 | 0,0 | - |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 21,9 | -18,4 | 3,5 | N | 37,0 | -28,6 | 8,4 | N | 40,6 | -29,6 | 11,0 | N | 3,6 | -1,0 | 2,6 | N |
Totaal | 804,0 | -804,0 | 0,0 | - | 833,7 | -822,4 | 11,3 | N | 791,4 | -790,5 | 0,9 | N | -42,3 | 31,9 | -10,4 | V |