Programmarekening zonder overhead
| begroot 2018 primitief | begroting na wijziging | rekening 2018 | |||
Saldo | Saldo | Saldo | ||||
Saldo van lasten en baten | ||||||
Bestuur en Middelen | 2,6 | N | 6,6 | N | 7,6 | V |
Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing | 22,2 | N | 23,1 | N | 23,0 | N |
Dienstverlening & burgerzaken | 0,8 | N | 2,7 | N | 2,8 | N |
Duurzaamheid | 8,4 | N | 7,9 | N | 7,7 | N |
Economie en Werk | 43,5 | N | 42,7 | N | 42,9 | N |
Grondbeleid | 5,5 | N | -5,9 | V | -4,3 | V |
Inkomen & Armoedebestrijding | 37 | N | 38,3 | N | 39,9 | N |
Mobiliteit | -0,8 | V | -1,6 | V | -2,6 | V |
Onderwijs | 26,3 | N | 24,6 | N | 24,3 | N |
Openbare ruimte | 34,1 | N | 32,2 | N | 30,6 | N |
Sport en Accommodaties | 24,7 | N | 17,8 | N | 16,9 | N |
Stedelijke ontwikkeling | 0,4 | N | 3,3 | N | 4,0 | N |
Veiligheid | 15,8 | N | 16,3 | N | 16,3 | N |
Wijkontwikkeling | 3,4 | N | 3,3 | N | 3,3 | N |
Wonen | 0,8 | N | 0,5 | N | 1,1 | N |
Zorg en Welzijn | 181,1 | N | 188,0 | N | 184,6 | N |
sub-totaal | 405,8 | 400,0 | 398,0 | |||
overhead | 40,8 | N | 57,3 | N | 55,9 | N |
algemene dekkingsmiddelen | -449,6 | V | -454,4 | V | -464,1 | V |
onvoorzien | 0,1 | N | 0,0 | 0,0 | ||
Saldo van lasten en baten | -2,9 | V | 2,9 | N | -10,2 | V |
Saldo van reserves | ||||||
Bestuur en Middelen | 12,3 | N | 12,1 | N | 11,6 | N |
Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing | 0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
Duurzaamheid | 0,3 | V | 0,0 | - | 0,0 | - |
Economie en Werk | -3,4 | V | -3,8 | V | -3,8 | V |
Grondbeleid | -1,5 | V | 7,0 | N | 7,0 | N |
Inkomen & Armoedebestrijding | -1,7 | V | -2,3 | V | -2,3 | V |
Mobiliteit | -0,3 | V | -0,5 | V | -0,1 | V |
Onderwijs | 0 | - | -0,3 | V | -0,2 | V |
Openbare ruimte | 0 | - | 1,4 | N | 3,7 | N |
Sport en Accommodaties | 0,3 | N | -0,1 | V | 0,4 | N |
Wonen | -0,3 | V | -0,6 | V | -0,5 | V |
Zorg en Welzijn | -4,4 | V | -4,5 | V | -4,5 | V |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 1,3 | N | 8,4 | N | 11,1 | N |
Totaal | -1,6 | V | 11,3 | N | 0,9 | N |
Het BBV schrijft voor dat overhead als één bedrag in het overzicht van lasten en baten verantwoord moet worden. In de programmarekening 2018 en bij de programma's in het jaarverslag, zijn de overheadkosten voor het deel centrale overhead toegerekend aan het programma Bestuur en Middelen, en voor het deel afdelingsoverhead aan de diverse programma's. In bovenstaand overzicht zijn de totale overheadkosten gecorrigeerd op de programma's en afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Ook zijn conform voorschrift de algemene dekkingsmiddelen op een afzonderlijke regel opgenomen.