Werk
Omschrijving en wat heeft het gekost
De belangrijkste doelstelling binnen het product Werk is de re-integratie van Nijmeegse inwoners met een bijstandsuitkering en de begeleiding van mensen in de Sociale Werkvoorziening. WerkBedrijf is hierbij onze belangrijkste samenwerkingspartner. Periodiek sluiten we overeenkomsten met WerkBedrijf af waarin we afspreken wat de verwachte resultaten zijn, welk budget we ter beschikking stellen en hoe de resultaten gemonitord dienen te worden. Belangrijkste geldstromen zijn die met betrekking tot de SW, de basisdienstverlening en het maatwerk (Participatiebudget) en eventueel lokaal meerwerk (aanvullende gemeentelijke middelen).
bedragen x € 1.000 | |||||
Werk | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | |||||
61094 | Werkervaring | 40,0 | 40,0 | 0,0 | V |
60099 | Kinderopvang doelgroepen | 77,9 | 77,9 | 0,0 | V |
61093 | Trajecten | 696,3 | 860,7 | 164,3 | N |
60103 | Wsw | 25.444,8 | 25.347,2 | 97,6 | V |
61241 | Werkcorporaties | 1.084,7 | 1.004,0 | 80,7 | V |
61096 | Participatie | 12.650,4 | 12.954,5 | 304,1 | N |
61343 | ESF Werk is de uitkomst | 0,0 | 46,1 | 46,1 | N |
61095 | Faciliteiten | 0,0 | 13,3 | 13,3 | N |
61186 | Participatiebudget | 494,9 | 494,9 | 0,0 | V |
61342 | ESF VSO PRO | 0,0 | 522,8 | 522,8 | N |
61255 | Leerwerkprojecten | 362,5 | 293,1 | 69,4 | V |
60089 | Arbeidsactivering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60102 | Afbouw WIW banen | 0,0 | 15,5 | 15,5 | N |
40.851,7 | 41.670,1 | 818,4 | N | ||
Financiële baten per programma | |||||
60103 | Wsw | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61343 | ESF Werk is de uitkomst | 0,0 | -46,1 | 46,1 | V |
61342 | ESF VSO PRO | 0,0 | -647,6 | 647,6 | V |
61255 | Leerwerkprojecten | 0,0 | 1,2 | 1,2 | N |
61002 | Mut. res. PG Reintegratie | -3.394,8 | -3.394,8 | 0,0 | V |
-3.394,8 | -4.087,4 | 692,5 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 37.456,9 | 37.582,7 | 125,9 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | |||||
Het resultaat op het product Werk over 2018 bedraagt € 124.000 nadelig. Dit nadelige resultaat bestaat uit diverse effecten. De belangrijkste effecten worden hieronder toegelicht:
Vanuit het Rijk wordt een bijdrage ontvangen voor de SW-kosten en de re-integratieinzet. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast is er in de Zomernota 2017 een aanvullende gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld van € 2,7 miljoen in 2018. De verwachte indexering vanuit het Rijk voor 2018 was iets te hoog ingeschat, waardoor er een aanvullend nadeel is ontstaan van € 323.000. Naast bovengenoemde nadelen zijn er ook nog voordelen gerealiseerd. Zo is er een voordeel behaald op ID-banen van € 71.000, het meerwerk dat wordt ingekocht bij de MGR viel € 81.000 mee en tenslotte is er bij de Slotwijziging 2018 een bedrag van € 80.000 overgeheveld voor het regionale project “Matchen op werk”. Hiervan is € 50.000 overgehouden. Aangezien dit regionale middelen zijn, nemen we dit bedrag mee in de aanvraag voor de tweede winstbestemming.