Personeel

PERSONEELSKOSTEN, FORMATIEBEHEER EN INHUUR

Voor het laten functioneren van de gemeente als organisatie worden bedrijfsvoeringskosten gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld personeelskosten, inhuur en huisvestingskosten. Deze kosten worden verdeeld over beleidsprogramma's, investeringen en grondexploitaties. Op de bedrijfsvoering wordt gestuurd zodat de uitvoering zo efficiënt en effectief mogelijk binnen de toegestane budgetten plaatsvindt.  

In onderstaande tabel staat weergegeven hoe de realisatie zich verhoudt tot de begroting over de jaren 2017 en 2018. Het betreft de totale loonsombegroting inclusief de loonsom van het College, de Raad, de fracties en voormalige wethouders.

In onderstaande tabel zijn de loonsom en de fte's exclusief bestuurders vermeld.  

In 2018 zijn er 144 resultaatopdrachten (ROP's) geweest. Van de intern niet ingevulde resultaatopdrachten zijn er 25 als externe vacature uitgezet. Het aantal tijdelijk ambtelijke aanstellingen, anders dan bij wijze van proef, was eind 2018 gegroeid naar 54. Dit alternatief voor inhuur blijft conform beleid veel gebruikt.   
De realisatie van de loonsom is in 2018 hoger dan de begroting. De oorzaak hiervan ligt gedeeltelijk in het aantal niet begrote boventalligen. Daarnaast staan de inzet trainees, de extra inkomsten vanuit externe detacheringen en vanuit het gastheerschap niet opgenomen in de loonsombegroting die alleen gebaseerd is op de begrote fte's.

Boventalligen  
Medewerkers die de status van herschikker hebben gekregen worden niet extra opgenomen in de loonsombegroting. De kosten worden zo mogelijk in de bestaande begroting opgevangen. In de loop van 2018 is het aantal boventalligen gestaag gedaald van 19 naar 8. Dit is het gevolg van de nog steeds intensieve begeleiding vanuit P&O voor deze doelgroep en de passende mogelijkheden die resultaatopdrachten ook voor deze doelgroep opleveren.   

Inhuurkosten
Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is nog steeds inhuur. We streven ernaar om de uitgaven daaraan beperkt te houden binnen de daarover afgesproken spelregels. Als een resultaatopdracht intern niet ingevuld kan worden is tijdelijk inhuur soms het beste alternatief. Er wordt ingehuurd voor vervanging bij ziekte, al dan niet seizoensgebonden pieken in het werk en voor projecten waar tijdelijk specialistische kennis noodzakelijk is. Hoewel we inhuur tot een noodzakelijk minimum willen beperken, vinden we het ook belangrijk om de organisatie flexibel te houden. Het aantrekken van tijdelijk personeel moet altijd een te verantwoorden keuze zijn. Inhuur wordt door afdelingen gedekt door begrote budgetten, vacatureruimte of door extra (externe) opbrengsten.

In 2018 is de inhuur in financieel volume ten opzichte van 2017 afgenomen. Opvallend voor 2018 is dat het aandeel van de fysieke sector in de flexibele schil gestegen is maar dat het totale gemeentelijke volume toch afgenomen is mede omdat conform het beleid 'ambtelijk tenzij' een aantal afdelingen medewerkers in de loop van het jaar ambtelijk hebben aangenomen.