Opvang en beschermd wonen
Omschrijving en wat heeft het gekost
Product Opvang & Beschermd wonen vormt het zorgvangnet voor mensen die door meervoudige en zeer complexe problemen niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren of die maatschappelijk uitgevallen zijn. Wij bieden hen ondersteuning om de problemen op te lossen en opvang als zij dakloos geraakt zijn of vanwege huiselijk geweld de thuissituatie verlaten hebben. Mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening niet in staat zijn (begeleid) zelfstandig te wonen, bieden we een beschermde woonomgeving. Veel van deze taken zijn nu nog centrumgemeentetaken; Nijmegen voert deze uit voor alle gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen & Rivierenland
bedragen x € 1.000 | |||||
Opvang en beschermd wonen | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | |||||
61217 | Bemoeizorg en regie | 3.785,3 | 3.772,9 | 12,4 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 10.020,3 | 10.043,3 | 23,0 | N |
61314 | Kwaliteit en uitvoering | 1.690,8 | 1.783,6 | 92,7 | N |
61310 | Beschermd wonen GGZ | 51.700,2 | 48.347,2 | 3.353,0 | V |
61220 | Verslavingsbeleid | 1.538,3 | 1.519,3 | 19,0 | V |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 3.792,2 | 3.627,4 | 164,8 | V |
61312 | PGB beschermd wonen | 8.168,1 | 7.923,2 | 244,9 | V |
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 330,5 | 358,1 | 27,6 | N |
60945 | Mut.res.Beschermd wonen en opvang | 1.174,3 | 1.174,3 | 0,0 | V |
82.200,1 | 78.549,3 | 3.650,7 | V | ||
Financiële baten per programma | |||||
61217 | Bemoeizorg en regie | -72,3 | -162,6 | 90,3 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 0,0 | -64,3 | 64,3 | V |
61310 | Beschermd wonen GGZ | -1.174,3 | -1.180,1 | 5,8 | V |
61220 | Verslavingsbeleid | -674,3 | -668,1 | 6,1 | N |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | -134,2 | -134,2 | 0,0 | V |
61313 | Eigen bijdragen | -2.800,0 | -2.860,2 | 60,2 | V |
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 0,0 | -41,1 | 41,1 | V |
60945 | Mut.res.Beschermd wonen en opvang | -1.823,6 | -1.823,6 | 0,0 | V |
-6.678,6 | -6.934,2 | 255,6 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 75.521,5 | 71.615,1 | 3.906,3 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | |||||
Het product Opvang en beschermd wonen sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van € 3.906.000. Ten opzichte van de begroting is de afwijking 5,2%. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:
- op de decentralisatietaak Wmo beschermd wonen is per saldo een voordeel gerealiseerd van
€ 3.571.000 (5,9 %). Dit voordeel is opgebouwd uit de volgende componenten:
- Zorg in Natura (ZIN) en transformatiekosten: voordeel van € 2.538.000;
- Persoonsgebonden budget (PGB): voordeel van € 245.000;
- Eigen bijdragen (CAK): voordeel van € 60.000 door hogere eigen bijdragen;
- Overige- en uitvoeringskosten: voordeel van € 728.000.
Het betreft hier een voorlopig resultaat. De gecontracteerde zorgaanbieders (ZIN) hebben de declaraties over de maand december nog niet volledig ingediend; daarnaast dienen de zorgaanbieders hun productie over het jaar 2018 nog te verantwoorden. De PGB uitgaven zijn vooralsnog gebaseerd op de prognosetool van de SVB; PGB budgethouders kunnen de komende maanden nog declaraties indienen ten laste van het budget 2018.
- Op de centrumfunctie (regionaal) Vrouwenopvang en huiselijk geweld hebben we niet alle Rijksmiddelen ingezet; dit leidt tot een voordeel van € 165.000. Voorstel is om dit voordeel -conform regionale afspraken- toe te voegen aan de bestemmingsreserve Wmo beschermd wonen.
- Op de begrote subsidieposten is er een voordeel gerealiseerd van 50.000 (1% van het beschikbare subsidiebudget).
De afwijking op de begrote baten van € 256.000 (voordeel) is voornamelijk veroorzaakt doordat er meer eigen bijdragen van cliënten zijn ontvangen (€ 60.000) en omdat er enkele subsidies vanuit vorige jaren lager zijn vastgesteld (€ 212.000).
In 2018 is er vanuit het budget Wmo Beschermd Wonen € 2,2 miljoen toegevoegd aan het product Maatwerkvoorzieningen om de tekorten op ambulante begeleiding te dempen.